BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas dan Klinik perlu dilakukan audit internal. Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan
kinerja yang
Lebih terperinci
Tehnik audit internal
Tehnik audit internal Pengertian audit Kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan
[dapat dipertanggung jawabkan] melalui interaksi [pemeriksaan, pengukuran dan penilaian yang berujung pada
Lebih terperinci
NOTULEN RAPAT. Pelaksanaan rapat :
NOTULEN RAPAT Pelaksanaan rapat : Hari/ tanggal : Rabu, 10 Mei 2017 Waktu : 10.00 WIB Tempat : Puskesmas Simpang tiga Acara : Rapat Pembentukan Tim mutu dan audit internal Pimpinan Rapat : Kepala Puskesmas
Lebih terperinci
Pedoman Audit Internal
Pedoman Audit Internal Pokja Administrasi dan Manajemen PEDOMAN AUDIT INTERNAL DI PUSKESMAS Sistematika: I. PENDAHULUAN II. AUDIT INTERNAL: A. Konsep Audit Internal: Esensi Audit, Aktifitas Audit, Auditor
Lebih terperinci
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Bagian ini merupakan tahap akhir dalam penulisan karya
ilmiah. Dalam bagian ini akan dipaparkan kesimpulan dan beberapa rekomendasi dari hasil penelitian yang dilakukan
Lebih terperinci
AUDIT SML SML
No.Terbit: 01 Halaman: 1 / 7
SML-2.454.00-00 Nama: Disiapkan oleh Tanggal: Tanda-Tangan Jabatan: Sekretaris ISO Nama: Diperiksa oleh Tanggal: Tanda-Tangan Jabatan: Manajer Mutu Nama: Disetujui oleh Tanggal:
Lebih terperinci
MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL
MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011 Manual Prosedur Audit Internal Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi
Lebih terperinci
K A T A P E N G A N T A R
K A T A P E N G A N T A R Salah satu tugas Menteri Negara Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi adalah melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan secara nasional untuk memacu
Lebih terperinci
PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI
PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI NO. PSM/JKO-WKM/03 Status Dokumen No. Distribusi DISAHKAN Pada
tanggal 15 Februari 2013 Dimpos Giarto Valentino Tampubolon Direktur Utama Dilarang memperbanyak dokumen ini
Lebih terperinci
Pengertian. Audit SDM:
Audit
SDM Audit SDM: Pengertian Pemeriksaan dan penilaian secara sistematis, objektif dan terdokumentasi terhadap fungsi-fungsi organisasi yang terpengaruh oleh manajemen SDM untuk pemenuhan tujuan organisasi.
Lebih terperinci
SOSIALISASI AUDIT MUTU INTERNAL
SOSIALISASI AUDIT MUTU INTERNAL P E N J A M I N M U T U L E M B A G A P E N E L I T I A N, P E N G A B D I A N K E P A D A M A S Y A R A K A T, D A N P E N J A M I N A N M U T U P E N D I D I K A N I N
Lebih terperinci
MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL
MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011 DAFTAR ISI Daftar Isi... ii 1. Tujuan... 1 2. Ruang lingkup... 1 3. Definisi... 1 4. Rujukan... 2 5. Prosedur...
Lebih terperinci
SOP AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM MALANG SOP AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS ISLAM MALANG Kode : UNISMA- PPM.03.05.15 Tanggal : 25
Mei 2015 Revisi : 1 Halaman : 1 dari 9 SOP AUDIT MUTU INTERNAL Proses Penanggungjawab
Lebih terperinci
Manual Prosedur Audit Internal
Manual Prosedur Audit Internal Unit Jaminan Mutu Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang 2012 Manual Prosedur Audit Internal Unit Jaminan Mutu Program
Lebih terperinci
PELAKSANAAN PENUGASAN
PELAKSANAAN PENUGASAN STANDAR KINERJA STANDAR 2300 PELAKSANAAN PENUGASAN Auditor internal harusmengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasi informasi yang memadai untuk mencapai tujuan
Lebih terperinci
PT Wintermar Offshore Marine Tbk
PT Wintermar Offshore Marine Tbk [ Perusahaan ] Piagam Audit Internal I. Pembukaan Sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 yang ditetapkan
Lebih terperinci
-1- DOKUMEN STANDAR MANAJEMEN MUTU
-1- LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 27/PRT/M/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DOKUMEN STANDAR MANAJEMEN MUTU 1. Lingkup Sistem Manajemen
Lebih terperinci
Manual Prosedur Audit Internal
Manual Prosedur Audit Internal Program Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya Malang 2012 Manual Prosedur Audit Internal Program Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya Kode Dokumen : 01300 05004 Revisi
Lebih terperinci
PEDOMAN SISTIM PENGENDALIAN INTERN
PEDOMAN SISTIM PENGENDALIAN INTERN DANA PENSIUN PERHUTANI 2007 DAFTAR ISI I. PENDAHULUAN... 1 II. MAKSUD DAN TUJUAN... 2 III. RUANG LINGKUP... 2 3.1 Pihak Yang Berkepentingan... 3 3.2 Lingkungan Pengendalian
Lebih terperinci
PERATURAN DEPARTEMEN AUDIT INTERNAL
PERATURAN DEPARTEMEN AUDIT INTERNAL Bab I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Tujuan Peraturan ini dibuat dengan tujuan menjalankan fungsi pengendalian internal terhadap kegiatan perusahaan dengan sasaran utama keandalan
Lebih terperinci
Universitas Gadjah Mada PENGANTAR
PENGANTAR Piagam Audit [Audit Charter] adalah dokumen formal yang berisi pengakuan keberadaan dan komitmen pimpinan atas berfungsinya satuan pengawas internal di sebuah organisasi atau badan hukum. Buku
Lebih terperinci
Internal Audit Charter
SK No. 004/SK-BMD/ tgl. 26 Januari Pendahuluan Revisi --- 1 Internal Audit Charter Latar Belakang IAC [Internal Audit Charter] atau Piagam Internal Audit adalah sebuah kriteria atau landasan pelaksanaan
Lebih terperinci
Manual Prosedur Audit Keuangan
Manual Prosedur Audit Keuangan Satuan Pengawas Internal Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual
Prosedur Audit Keuangan Satuan Pengawas Internal Universitas Brawijaya Kode Dokumen : 00010 02007 Revisi
Lebih terperinci
PIAGAM AUDIT INTERNAL
PIAGAM
AUDIT INTERNAL [INTERNAL AUDIT CHARTER] PT PERTAMINA INTERNASIONAL EKSPLORASI & PRODUKSI DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN... 3 1.1 Umum... 3 1.2 Visi, Misi, Dan Tujuan... 3 1.2.1 Visi Fungsi Audit Internal...
Lebih terperinci
Manual Prosedur Audit Internal
Manual Prosedur Audit Internal LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT [LPPM] UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2011 Manual Prosedur Audit Internal Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Lebih terperinci
Manual Prosedur Audit Internal
Manual Prosedur Audit Internal Gugus Jaminan Mutu Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Malang 2011 Manual Prosedur Audit Internal Gugus Jaminan Mutu Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Lebih terperinci
MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL
MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS
BRAWIJAYA 2015 MANUAL PROSEDUR AUDIT INTERNAL PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA Kode
Lebih terperinci
Manual Prosedur Audit Internal
Manual Prosedur Audit Internal Unit Jaminan Mutu Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya 2011 Manual Prosedur Audit Internal Unit Jaminan Mutu Program Studi
Lebih terperinci
PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI
PROSEDUR NO DOKUMEN : P-AAA-MR-03 STATUS DOKUMEN : MASTER COPY NO : NOMOR REVISI : 01 TANGGAL EFEKTIF : 01 JULI 2013 DIBUAT OLEH : DIPERIKSA OLEH : DISETUJUI OLEH : DOKUMEN KONTROL MANAJEMEN REPRESENTATIF
Lebih terperinci
TEORI DASAR INTERNAL AUDIT
TEORI DASAR INTERNAL AUDIT Oleh: Hisar Sirait [TIM SPMI KOPERTIS WILAYAH III] DISAMPAIKAN PADA PELATIHAN
CALON AUDITOR MUTU INTERNAL UNIVERSITAS ATMAJAYA JAKARTA, 24 JANUARI 2017 PENGERTIAN AUDIT Audit
Lebih terperinci
No. Jadwal penelitian
LAMPIRAN 1 JADWAL
PENELITIAN No. Jadwal penelitian 2016 2017 Agt Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar 1 Pengajuan Judul 2 Survey Awal 3 Bimbingan Proposal 4 Kolokium 5 Revisi Proposal 6 Penelitian 7 Bimbingan Tesis
Lebih terperinci
Langkah langkah audit internal Puskesmas?
Pelaksanaan Audit.
Mengamati proses pelaksanaan kegiatan..
Meminta penjelasan/mewawancarai pada auditee..
Meminta peragaan oleh auditee..
Memeriksa dan menelaah dokumen..
Memeriksa dengan menggunakan daftar tilik..
Mencari bukti-bukti..
Melakukan pemeriksaan silang..
Mencari informasi dari sumber luar..
6 langkah dalam proses audit?
Ada enam langkah spesifik dalam Proses Audit yang harus diikuti agar pengauditan berjalan dengan sukses..
Meminta Dokumen yang Dibutuhkan. ... .
Mempersiapkan Rencana Proses Audit. ... .
Menjadwalkan Rapat Terbuka. ... .
Mulai Melakukan Kerja Lapangan. ... .
Menyusun Laporan. ... .
6. Menyiapkan Rapat Penutupan Proses Audit..
Langkah pertama mengaudit?
Langkah-Langkah dalam pelaksanaan Audit Internal ISO 9001.
Perencanaan Jadwal Audit. ... .
Perencanaan Proses Audit. ... .
Melakukan Audit. ... .
Pelaporan Audit. ... .
Tindak lanjut atas Masalah atau Perbaikan yang ditemukan..
Siapa yang Melakukan Audit Internal di puskesmas?
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.